4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2015 ATÉ 17/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 17/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
2
12134/000-2015       
12,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUSTRA MOVEIS - FRASCO C/ 500ML - FUZETTO - PARA USO DO CRAM E JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
12,75
Un.:
FR
Quantidade:
5,0000
2,55
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
2
12135/000-2015       
18,41
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Limpa vidros acondicionado em frasco plástico de 500 ml, constando as seguintes informações no rótulo: 
instrução de uso, precauções e cuidados e o número do telefone do Centro de Assistência Toxicológica. 
Composição mínima: dodecil benzeno sulfonato de sódio, umectante, estabilizante, solvente, corante, 
sequestrante e veículo. Deverá conter data de fabricação e validade. - ECOAR
Vl.Total:
5,40
Un.:
FR
Quantidade:
3,0000
1,80
2 - Suporte para copos plásticos para agua 180 ml - IMPAKTO - PARA USO DO CRAM E JUNTA MILITAR - 
GABINETE
13,01
UN
1,0000
13,01
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
2
12136/000-2015       
30,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cera líquida auto brilho cor incolor, acondicionada em frasco plástico de 750 ml - BRY
Vl.Total:
14,50
Un.:
FR
Quantidade:
5,0000
2,90
2 - Pedra sanitária redonda de 1ª qualidade com ação bacteriostática - SANY - PARA USO DO CRAM E JUNTA 
MILITAR - GABINETE
16,40
UN
20,0000
0,82
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
12137/000-2015       
20,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA - PARA USO 
DO CRAM E JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
20,50
Un.:
PCTE
Quantidade:
1,0000
20,50
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
12138/000-2015       
27,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
20,70
Un.:
FR
Quantidade:
15,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO - PARA USO DO CRAM E JUNTA MILITAR - GABINETE
7,08
UN
12,0000
0,59
6888/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
2
12139/000-2015       
33,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabão em pó de 1000 gr. - YPE - PARA USO DO CRAM E JUNTA MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
33,00
Un.:
CX
Quantidade:
6,0000
5,50
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
2
12140/000-2015       
7,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza - QLUSTRO
Vl.Total:
1,30
Un.:
PCT
Quantidade:
2,0000
0,65
2 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm - FLANNEL - PARA USO DO CRAM 
E JUNTA MILITAR - GABINETE
6,67
PCT
1,0000
6,67
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
2
12141/000-2015       
8,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12 mm x 40 m - FITPEL - PARA USO DA JUNTA 
MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
8,52
Un.:
EMBAL
Quantidade:
1,0000
8,52
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
2
12142/000-2015       
60,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
Vl.Total:
30,00
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
3,00
2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - MARILAN - PARA USO NAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAM - 
GABINETE
30,00
PCT
10,0000
3,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
12143/000-2015       
9,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - VIGOR - PARA USO NAS OFICINAS REALIZADAS PELO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
9,70
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
4,85
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
12144/000-2015       
23,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Pano de prato, branco sem estampa - SAC THOMAZ
Vl.Total:
7,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
1,50
2 - Rodo base em madeira tratada e chanfrada - DSR
3,21
UN
1,0000
3,21
3 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas - LAVARTE
7,30
PCT
2,0000
3,65
4 - Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%, apresentação líquido. - JOPESO FRASCO COM 1 LITRO - 
PARA USO DO CRAM E JUNTA MILITAR - GABINETE
5,58
FR
2,0000
2,79
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
12145/000-2015       
54,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2015 ATÉ 17/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERFURADOR METÁLICO - KAZ - GABINETE
Vl.Total:
54,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
18,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
12146/000-2015       
44,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. - GENMES - GABINETE
Vl.Total:
44,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
11,15
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
2
12147/000-2015       
7,58
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA USO DO CRAM E JUNTA MILITAR - 
GABINETE
Vl.Total:
7,58
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
7,58
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
15
6480/002-2015       
0,00
36,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
36,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
2,60
10565/2015
Outros/Não Aplicável
BRUNA ORGLER SCHIAVI
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
336.742.428-50
38
12165/000-2015       
870,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
281,04
Un.:
Quantidade:
8,0000
35,13
2 - PERNOITE - VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS EM 
SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/11/15 ÀS 05h00 E RETORNO: 12/11/15 ÀS 22h00 - GABINETE
588,96
3,0000
196,32
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/103-2015       
0,00
3.355,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
3.355,72
Un.:
%
Quantidade:
1,9100
1.754,99
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/104-2015       
0,00
645,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
645,33
Un.:
%
Quantidade:
0,3700
1.755,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
51
7573/005-2015       
0,00
422,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS TELEFONE FIXO - EXERCÍCIO 2015 - PAGAMENTO DO CONSUMO DE 
TELEFONE FIXO 3821-2565 / 38281000 / 38223928 / 3821-6008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
422,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
422,17
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
64
8587/003-2015       
0,00
6.854,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
6.854,12
Un.:
CM/CO
Quantidade:
2.636,2000
2,60
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
68
12164/000-2015       
131,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
131,70
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
8,78
10516/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
71
12133/000-2015       
23,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE AUTENTICADORA . Troca da fita - DIEBOLD - PATRIMÔNIO Nº 041976 DA DIVISÃO DE 
TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
23,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
23,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
90
3911/012-2015       
0,00
53.430,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL
Vl.Total:
53.430,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
53.430,46
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
91
3910/011-2015       
0,00
3.099,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTABILIZAÇÃO DA COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL
Vl.Total:
3.099,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.099,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
92
3908/011-2015       
0,00
22.772,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CONTABILIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 
5103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
22.772,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
22.772,31
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
92
3912/011-2015       
0,00
3.325,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTABILIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE 
CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.325,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.325,98
12355/2014
Pregão Presencial
LAURA BOTTERI GARMS - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.280.217/0001-07
101
12149/000-2015       
446,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Papel sulfite multiuso ou de uso profissional, branco, alvura mínima de 90,0, alcalino, formato A4, pacote 
com 500 folhas, medindo 210 mm x 297 mm, com gramatura 75 g/m², acondicionado em embalagem revestida 
Vl.Total:
446,00
Un.:
CX
Quantidade:
4,0000
111,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2015 ATÉ 17/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
em Bopp fechada e lacrada contendo cada caixa 10 pacotes de 500 folhas. - CHAMEX - PARA USO DESTA 
SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
103
2605/019-2015       
0,00
67,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA
Vl.Total:
67,68
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.000,00
5959/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOAO ANDRE DOMINGUES
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
103
10917/001-2015       
0,00
2.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - ESTIMATIVA PARA CÓPIAS DE PLANTAS DESTA SECRETARIA - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
MT
Quantidade:
80,0000
25,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
441/011-2015       
0,00
7.886,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO REF. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
NOVEMBRO/2015 - C/C 111-0 C.E.F. - FINANÇAS
Vl.Total:
7.886,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.886,30
7724/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
9483/003-2015       
0,00
96.526,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTUBRO/2015 - C/C 111-0 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
96.526,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
96.526,59
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
131
12119/001-2015       
0,00
34.575,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA OUTUBRO/2015 - C/C 111-0 CEF - 
FINANÇAS
Vl.Total:
34.575,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
34.575,09
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
198
8584/002-2015       
0,00
70,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
70,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
27,0000
2,60
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
236
5856/004-2015       
0,00
187,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
187,20
Un.:
CM/CO
Quantidade:
72,0000
2,60
10595/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
231
12163/000-2015       
250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Serviços de fotocópias e impressões com fornecimento de máquina, tonner e 
manutenção da mesma  - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
250,00
Un.:
SV
Quantidade:
5.000,0000
0,05
10596/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
14.849.878/0001-00
255
12132/000-2015       
1.020,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO 2 TEMPOS - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS DESTA SECRETARIA - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
LT
Quantidade:
60,0000
17,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
278
11771/000-2015 - 01
-4.674,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11771/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO 01 MÊS A MAIS
Vl.Total:
-4.674,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.674,43
10557/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
278
12122/001-2015       
0,00
23,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS - Referente à Pagamento de Tarifa Bancária em: 20/10/2015 sendo 01 
tarifa de R$ 7,85 - 29/10/2015 sendo 02 tarifas de R$ 7,85 cada totalizando R$ 15,70 - Pendentes no Extrato 
Bancário e Conciliação do mês de Outubro/2015 - Agência 0492-8 Conta Corrente: 26.179-3 - Banco do Brasil, 
com Recurso Estadual do Convênio Programa Fundo a Fundo. - SAÚDE
Vl.Total:
23,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
23,55
10556/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
319
12125/000-2015       
478,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - UMIDIFICADOR COM FRASCO DE 250ML PARA 02, COM EXTENSÃO E MÁSCARA ADULTO  - PARA USO DE 
TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
478,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
23,90
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
319
12129/000-2015       
262,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - PARA USO DA SECRETARIA E ALMOXARIFADO 
DE MATERIAIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
262,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
52,50
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
327
6471/005-2015       
0,00
337,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
337,48
Un.:
CM/CO
Quantidade:
129,8000
2,60
10555/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
323
12124/000-2015       
1.615,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETIQUETA ADESIVA EM VINIL NA COR AZUL, MEDIDAS: 8CM X 3CM
Vl.Total:
470,75
Un.:
SV
Quantidade:
6.725,0000
0,07
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2015 ATÉ 17/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - ETIQUETA ADESIVA EM VINIL NA COR VERMELHO, MEDIDAS:  8CM X 3CM
322,70
SV
4.610,0000
0,07
3 - ETIQUETA ADESIVA EM VINIL NA COR VERDE, MEDIDAS:  8CM X 3CM
74,80
UN
680,0000
0,11
4 - ETIQUETA ADESIVA EM VINIL NA COR PRETO, MEDIDAS:  8CM X 3CM
44,55
SV
405,0000
0,11
5 - ETIQUETA ADESIVA EM VINIL NA COR LARANJA, MEDIDAS:  8CM X 3CM
80,30
SV
730,0000
0,11
6 - ETIQUETA ADESIVA EM VINIL NA COR BRANCA, MEDIDAS:  8CM X 3CM
137,50
SV
1.250,0000
0,11
7 - ETIQUETA ADESIVA EM VINIL NA COR MARROM, MEDIDAS:  8CM X 3CM
229,25
SV
3.275,0000
0,07
8 - ETIQUETA ADESIVA EM VINIL NA COR ROSA, MEDIDAS:  2CM DE DIÂMETRO
145,20
SV
1.320,0000
0,11
9 - ETIQUETA ADESIVA EM VINIL NA COR AMARELA, MEDIDAS: 2CM DE DIÂMETRO
55,00
SV
500,0000
0,11
10 - ETIQUETA ADESIVA EM VINIL NA COR ROXA, MEDIDAS:  2CM DE DIÂMETRO - PARA USO DE TODAS AS 
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
55,00
SV
500,0000
0,11
10552/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.548.940/0001-33
326
12127/000-2015       
195,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAUSTOR PARA COZINHA  . 40cm, bivolt - TROM - PARA USO DO ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
195,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
195,00
10605/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
347
12131/000-2015       
589,68
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
175,65
Un.:
Quantidade:
5,0000
35,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
7,13
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC, CURSO DE 
GESTÃO DE REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 15/11/15 ÀS 14h00 E RETORNO: 
17/11/15 ÀS 22h00 - CONVÊNIO MS - CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
392,64
2,0000
196,32
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
431
12130/000-2015       
262,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
262,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
52,50
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
351
1272/010-2015       
0,00
110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 
(CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - 
SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
110,00
3162/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
433
4511/007-2015       
0,00
110,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA O PRÉDIO DO CAPS I - MONITORAMENTO DE ALARME 24HS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
110,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
110,00
10554/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.548.940/0001-33
458
12126/000-2015       
172,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL - 30 LITROS - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
172,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
43,00
7610/2015
Pregão Presencial
DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
12.904.870/0001-74
458
12128/000-2015       
333,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - (LC - 147/2014) Proteção de membro superior tipo luva de segurança confeccionada em couro raspa no 
dorso e couro em vaqueta na palma, com tira de reforço em vaqueta entre os dedos polegar e indicador interno 
na palma, modelo petroleira, com elástico embutido no dorso, comprimento total de 27 cm. Obs: Variação de + 
ou - 5mm. Níveis de desempenho contra riscos mecânicos, MÍNIMO EN 388: 3144. Deve atender as normas EN 
388/2003. Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KLM, CA 29620
Vl.Total:
180,00
Un.:
PAR
Quantidade:
12,0000
15,00
2 - (LC - 147/2014) Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha natural, cor borracha 
natural, confeccionada em borracha natural 100%, punho longo referencia 39 cm (tamanho 10”) e fechamento 
do punho para evitar contaminação do usuário, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm internamente 
Clorinada, tamanhos P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS EN 388:2003,MT 11:1977e 
certificado de aprovação do MTE. - VOLK, CA 15100 - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DESTINA-SE AO 
USO PELOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS EM SUAS ATIVIDADES DE COMBATE AO MOSQUITO 
TRANSMISSOR DA DENGUE - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
153,60
PAR
12,0000
12,80
10583/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
488
12166/000-2015       
84,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEB JOSINO SILVEIRA AO ZOOLÓGICO DE CURITIBA/PR, NO DIA 20 DE 
14,26
2,0000
7,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2015 ATÉ 17/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
OUTUBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 06h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
10525/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANO PEREIRA VIANA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
131.818.418-54
488
12167/000-2015       
287,97
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - LANCHE
21,39
3,0000
7,13
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DA REUNIÃO NA ARIS - SETOR RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA DA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 
DIVERSOS DESTINADOS À SME, NO DIA 26/10/2015 - SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO 27/10/2015 ÀS 09h00 - C/C 
404-7 CEF - EDUCAÇÃO
196,32
1,0000
196,32
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
486
8585/003-2015       
0,00
660,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
660,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
254,0000
2,60
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
328.840.058-89
525
11952/000-2015 - 01
-524,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 11952/0-2015 - MOTIVO: NÃO EMPENHADO COMO ADIANTAMENTO
Vl.Total:
-524,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-524,00
Outros/Não Aplicável
LUCIMARA DOS SANTOS SILVA SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
328.840.058-89
525
12148/000-2015       
524,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DA UNIDADE ESCOLAR - EMEF PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE 
OLIVEIRA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
524,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
524,00
2858/2015
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA  SP LTDA - EPP
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
04.735.364/0001-70
643
8939/002-2015       
0,00
738,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
738,40
Un.:
CM/CO
Quantidade:
284,0000
2,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
12150/000-2015       
51,12
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. ATF - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO  DO CRAS 
VILA NOVA - VALOR COM DESCONTO DE 29%, R$ 51,21 - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
51,12
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
25,56
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
12151/000-2015       
1.789,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 175/70/13
Vl.Total:
379,14
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
189,57
2 - BUCHA DO BRAÇO. OSCILANTE
89,46
UN
6,0000
14,91
3 - KIT BATENTE. E COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO
79,52
UN
2,0000
39,76
4 - COXIM. DIANTEIRO COM ROLAMENTO
120,70
UN
2,0000
60,35
5 - CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA
1.100,50
UN
1,0000
1.100,50
6 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO  DO CRAS VILA NOVA 
- VALOR COM DESCONTO DE 29%, R$ 1.789,20 - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA
19,88
UN
2,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
652
12152/000-2015       
480,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO E TRASEIRO
Vl.Total:
60,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,7400
81,68
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE 
USO  DO CRAS VILA NOVA - VALOR COM DESCONTO DE 30%, R$ 480,22 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
380,58
HR
4,6600
81,67
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
652
12157/000-2015       
2.222,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º TA 
DO PERÍODO DE 16/12/15 A 15/01/16 - C/C 29.481-0 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.222,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,32
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
652
12158/000-2015       
20.857,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num 
total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º TA DO PERÍODO DE 
16/12/15 A 15/01/16 - C/C 28.512-9 BB - ASSISTENCIA
Vl.Total:
20.857,62
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
20.857,62
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
652
12159/000-2015       
2.222,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
Vl.Total:
2.222,33
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.222,33
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2015 ATÉ 17/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º 
TA DO PERÍODO DE 16/12/15 A 15/01/16 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
652
12160/000-2015       
6.393,49
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por 
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,73
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,73
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º TA DO PERÍODO DE 16/12/15 A 15/01/16 - C/C 28.286-3 
BB - ASSISTÊNCIA
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
652
12161/000-2015       
9.590,29
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.196,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º TA DO PERÍODO DE 16/12/15 A 15/01/16 - C/C 28.286-3 
BB - ASSISTÊNCIA
3.196,77
SV
1,0000
3.196,77
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
731
12162/000-2015       
9.745,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º TA DO 
PERÍODO DE 16/12/15 A 15/01/16 - CULTURA
Vl.Total:
9.745,74
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.745,74
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
798
12153/000-2015       
9.782,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.190,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.190,48
2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária 
de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
2.636,91
SV
1,0000
2.636,91
3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º TA DO 
PERÍODO DE 16/12/15 A 15/01/16 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
3.955,36
SV
1,0000
3.955,36
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
798
12154/000-2015       
3.190,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 
30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
1.595,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,22
2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º TA DO 
PERÍODO DE 16/12/15 A 15/01/16 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
798
12155/000-2015       
1.595,22
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º TA DO 
PERÍODO DE 16/12/15 A 15/01/16 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
1.595,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.595,22
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
14.287.654/0001-52
798
12156/000-2015       
3.678,59
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 
horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º TA 
DO PERÍODO DE 16/12/15 A 15/01/16 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
3.678,59
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.678,59
110/2013
Pregão Eletrônico
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
RP
J
05.081.873/0001-90
5009
7856/000-2013 - 01
-8.625,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7856/0-2013 - MOTIVO:RESTOS A PAGAR 2014
Vl.Total:
-8.625,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.625,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 17/11/2015 ATÉ 17/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
110/2013
Pregão Eletrônico
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
RP
J
05.081.873/0001-90
5009
7858/000-2013 - 01
-6.375,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7858/0-2013 - MOTIVO: RESTOS A PAGAR 2014
Vl.Total:
-6.375,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-6.375,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RP
J
34.028.316/0031-29
5001
8691/000-2014 - 01
-80,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8691/0-2014 - MOTIVO: FOI PAGO FORA DO SISTEMA 4R
Vl.Total:
-80,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-80,00
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RP
J
34.028.316/0031-29
5001
8693/000-2014 - 02
-141,96
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8693/0-2014 - MOTIVO: FOI PAGO FORA DO SISTEMA 4R
Vl.Total:
-141,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
-141,96
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 18 de Novembro de 2015.